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老師，我補記以前年度的固定資產(chǎn)分錄你幫我看看對不對？ 借：固定資產(chǎn)，貸：應付賬款 借：應付賬款，貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整，貸：累計折舊 發(fā)現(xiàn)以前年度損益調(diào)整為負數(shù)
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好，應付賬款這個具體的是什么業(yè)務的。
03/20 17:34
84784988 
03/20 17:41
前幾年購入的固定資產(chǎn)款沒有付完，時不時的付一筆
郭老師 
03/20 17:42
你好，是用公戶支付的嗎？如果是的話，那你公戶支付出去怎么做？
84784988
03/20 17:42
未付的款項我掛到應付賬款，固定資產(chǎn)原值是109萬，陸續(xù)付款20萬，還有應付的89萬
84784988
03/20 17:43
這個是我中途接手的內(nèi)賬，沒有發(fā)票的，從個人戶付的款
郭老師
03/20 17:44
可以的，可以這么做的。
84784988
03/20 17:44
外賬沒有做固定資產(chǎn)
郭老師
03/20 17:45
已經(jīng)回復了，可以看一下的。
84784988
03/20 17:45
小公司，賬好亂，每個月就按對公流水做幾筆賬，銷項發(fā)票沒開過，進項也沒有
郭老師
03/20 17:45
已經(jīng)回復了，你還具體的有什么問題嗎？
84784988
03/20 17:46
老師，以前年度損益調(diào)整是負數(shù)，怎么調(diào)
郭老師
03/20 17:47
月末結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配。未分配利潤。
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