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鄒老師好！計提工資做的正好是實發(fā)工資，發(fā)工資時沖的應付職工薪酬掛賬金額21萬，計提時做的應付職工薪酬19萬，計提的不夠發(fā)時沖怎么處理
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補計提就可以了哦
再計提兩萬
03/21 09:55
84785022 
03/21 09:57
1.在2024年補計提怎么做賬呢 2.匯算清繳的納稅調整表里職工薪酬的賬載金額和稅收金額分別填多少
樸老師 
03/21 10:01
是去年的嗎
是什么會計準則
84785022
03/21 10:07
做賬系統(tǒng)是小企業(yè)會計準則，企業(yè)是有小微有非小微企業(yè)，都少計提了
樸老師
03/21 10:09
借利潤分配未分配利潤
貸應付職工薪酬
84785022
03/21 10:13
匯算清繳的納稅調整表里職工薪酬的賬載金額和稅收金額分別填多少
樸老師
03/21 10:17
都按計提的金額填寫
樸老師
03/21 10:17
就是補計提后的金額哦
84785022
03/21 10:25
稅收金額也就是稅前扣除的不是扣除個稅養(yǎng)老的實發(fā)工資嗎，賬載金額是做賬時計入成本費用的人工工資？
樸老師
03/21 10:28
對的
都寫調整之后的金額
84785022
03/21 10:43
補計提工資后未分配利潤計入2024年不是減少2024年的未分配利潤了嗎，怎么處理
樸老師
03/21 10:48
這個是跨年補計提的金額呀
是跨年的
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