問題已解決
老師,去年開的車輛通行費,可以做到今年的費用嘛
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速問速答同學(xué),你好
不建議跨年入賬哦
03/21 12:12
84784952
03/21 12:15
那就當(dāng)年發(fā)票沒用就不能用了嘛,這也不合理吧
小菲老師
03/21 12:16
同學(xué),你好
所以取得發(fā)票要及時入賬
84784952
03/21 12:25
為什么不能用哦,還有剛才那個問題,匯算清繳不是填表不調(diào)賬嘛,
小菲老師
03/21 12:27
同學(xué),你好
為什么不能用哦?
不是不能用,是不建議,因為不符合會計上面的及時性,沒有及時取得發(fā)票及時入賬
84784952
03/21 12:30
同學(xué),你好
需要調(diào)整
借:其他應(yīng)付款4
貸:以前年度損益調(diào)整4,這比分錄為啥做啊,不是填表不調(diào)賬啊
小菲老師
03/21 12:39
同學(xué),你好
調(diào)表不調(diào)賬,是針對實際發(fā)生費用,支付了費用,但是發(fā)票不來的情況
84784952
03/21 12:47
您的意思發(fā)票不來,沒有付款,要調(diào)表也要調(diào)賬,那賬上管理費用和其他應(yīng)付款都有余額啊
小菲老師
03/21 12:49
同學(xué),你好
就是因為賬上有余額,才需要調(diào)整的,你說調(diào)表不調(diào)賬,那其他應(yīng)付款怎么辦?
84784952
03/21 12:51
那管理費用不用管了嘛,現(xiàn)在申報好了,做一筆其他應(yīng)付款,貸未分配利潤嘛,有什么影響嗎
小菲老師
03/21 12:52
同學(xué),你好
管理費用,月末就損益結(jié)轉(zhuǎn)了
未分配利潤就是來沖管理費用的
84784952
03/21 12:56
現(xiàn)在是什么情況呢,去年的暫估,管理費用,其他應(yīng)付款都有4,匯算調(diào)整交稅就好了和支付不支付有什么關(guān)系呢,為什么老師必須要調(diào)增了,說了半天我也沒聽懂,現(xiàn)在是不是做一筆其他應(yīng)付款,利潤分配,平掉其他應(yīng)付款,管理費用不用管
小菲老師
03/21 12:59
同學(xué),你好
對,分錄就這么做,就可以了
借:其他應(yīng)付款4
貸:未分配利潤4
84784952
03/21 13:06
這比調(diào)整是不是因為沒有支付呢,支付了是不是不用做,或者做不做都行
小菲老師
03/21 13:20
同學(xué),你好
對,因為沒有支付,所以要調(diào)賬
84784952
03/21 13:22
不支付了就是借其他應(yīng)付款,貸營業(yè)外收入。這是一個老師回的,一臉懵逼幾個答案
小菲老師
03/21 13:23
同學(xué),你好
不支付了就是借其他應(yīng)付款,貸營業(yè)外收入
那你是影響本年利潤
這個是之前的事情,要沖去年的
84784952
03/21 13:30
所以現(xiàn)在匯算清繳了,需要做其他應(yīng)付款,未分配利潤了,現(xiàn)在做可以吧,會影響今年的數(shù)據(jù)嘛
小菲老師
03/21 13:32
同學(xué),你好
是的,不影響本年的利潤
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