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稅局要求補2023年的成本發(fā)票，現在我們要求供應商把未開的材料發(fā)票開來了，請問怎樣賬務處理？謝謝！
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你好，之前沒有發(fā)票，你做了庫存商品結轉了成本嗎？
03/21 12:53
郭老師 
03/21 13:01
借應付賬款帶庫存商品，借庫存商品貸利潤分配未分配利潤。
郭老師
03/21 13:01
上面是紅沖的企業(yè)庫存商品，貸應付賬款借利潤分配未分配利潤貸庫存商品。這個是發(fā)票的。
84784968 
03/21 12:59
結轉了成本的，
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