00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，2023年有做了一筆業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)科目，匯算清繳要填什么表嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
您好，你是計(jì)入哪個(gè)科目了？
2024 03/21 15:10
84784979 
2024 03/21 15:12
就是公司里內(nèi)做的濕地展示牌，做了銷(xiāo)售費(fèi)用-廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)
劉艷紅老師 
2024 03/21 15:16
《企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》第四十四條規(guī)定：發(fā)生的符合條件的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出，除國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門(mén)另有規(guī)定外，不超過(guò)當(dāng)年銷(xiāo)售（營(yíng)業(yè)）收入15%的部分，準(zhǔn)予扣除；超過(guò)部分，準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。
84784979
2024 03/21 15:17
我的意思是說(shuō)匯算清繳時(shí)要選表填嗎
劉艷紅老師
2024 03/21 15:18
你看下要不要調(diào)，不用調(diào)就可以不用選
84784979
2024 03/21 15:42
老師，填主營(yíng)業(yè)務(wù)收入時(shí)，我公司收入有些現(xiàn)代服務(wù)費(fèi)，綠化工程，怎么填附件表
劉艷紅老師
2024 03/21 15:44
有幾張發(fā)票就填幾張
84784979
2024 03/21 15:49
填幾種收入會(huì)不會(huì)有預(yù)警
劉艷紅老師
2024 03/21 15:50
不會(huì)呀，你都確認(rèn)收入交稅了
84784979
2024 03/21 15:55
老師，填一般企業(yè)成本子支出表時(shí)，我填營(yíng)業(yè)外支出-壞賬損失，有彈出:請(qǐng)核實(shí)企業(yè)稅前扣除的資產(chǎn)損失是否按規(guī)定申報(bào)，若有誤請(qǐng)更正！這是怎么回事啊
84784979
2024 03/21 15:56
有幾種收入，我可以都確定為勞務(wù)收入嗎？
劉艷紅老師
2024 03/21 15:58
意思是這個(gè)是不是真的壞賬
劉艷紅老師
2024 03/21 15:58
你現(xiàn)在是哪幾種收入了
84784979
2024 03/21 16:01
付給子公司其他應(yīng)收款，子公司虧損注銷(xiāo)，其他應(yīng)收款轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出，請(qǐng)問(wèn)匯算清繳時(shí)要選填哪幾張表
84784979
2024 03/21 16:02
填主營(yíng)業(yè)務(wù)收入時(shí)，我公司收入有些現(xiàn)代服務(wù)費(fèi)，綠化工程，收入需不需要分開(kāi)填，還是我一起填入勞務(wù)收入就行
劉艷紅老師
2024 03/21 16:03
填一筆勞務(wù)收入就可以了
84784979
2024 03/21 16:07
老師，上面問(wèn)題還沒(méi)回答呢
劉艷紅老師
2024 03/21 16:08
如果是實(shí)際的，就可以抵扣，不用調(diào)表的
劉艷紅老師
2024 03/21 16:08
有子公司的注銷(xiāo)證明就可以了
84784979
2024 03/21 16:47
老師，填一般企業(yè)成本子支出表時(shí)，我填營(yíng)業(yè)外支出-壞賬損失，有彈出:請(qǐng)核實(shí)企業(yè)稅前扣除的資產(chǎn)損失是否按規(guī)定申報(bào)！這是不是還需要填A(yù)105090資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表
劉艷紅老師
2024 03/21 16:48
不用，如果是真實(shí)的壞賬不用填的
閱讀 244
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
1442
意見(jiàn)反饋
