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老師,異地預(yù)繳了稅款,后期發(fā)票紅沖了,怎么操作?等下次開(kāi)票申報(bào)的時(shí)候遞減可以嗎?

84784993| 提问时间:2024 03/21 16:36
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易 老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好! 對(duì)于異地預(yù)繳稅款后發(fā)生的發(fā)票紅沖情況,應(yīng)先根據(jù)發(fā)票是否已認(rèn)證來(lái)分別處理。若發(fā)票未認(rèn)證,則在防偽開(kāi)票軟件中開(kāi)具紅字發(fā)票申請(qǐng)單并沖紅;若已認(rèn)證,則需對(duì)方在防偽開(kāi)票軟件中申請(qǐng)并沖紅。沖紅后的稅款不能直接在下次開(kāi)票申報(bào)時(shí)遞減,而應(yīng)按照稅務(wù)規(guī)定進(jìn)行申報(bào)調(diào)整。
2024 03/21 16:41
84784993
2024 03/21 16:42
是小規(guī)模納稅人,不存在認(rèn)證
易 老師
2024 03/21 16:46
同學(xué)您好,那就價(jià)稅合計(jì)入賬
84784993
2024 03/21 16:48
發(fā)票紅沖后,異地預(yù)繳的稅款怎么處理
易 老師
2024 03/21 16:50
同學(xué)您好,同學(xué)您好,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-預(yù)交稅額,應(yīng)交稅費(fèi)--城建等 稅等 貸:銀行存款
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