问题已解决
老師,我們收到一筆穩(wěn)崗補貼和醫(yī)保補貼,用于繳納職工醫(yī)保,是這樣做的,收到錢,借:銀行存款 貸:其他應付款,繳納保險時,借:其他應付款 貸:銀行存款,這樣是不是不對呀? 我在網(wǎng)上看到咱們齊會計的這個分錄是這樣的,我沒看太懂。
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這個不對的,應該是做收入,然后你支付出去的再做費用。
2024 03/22 10:28
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2024 03/22 10:56
老師,能寫下具體分錄嗎?我們以前會計這樣做的,這筆款是去年收到的,現(xiàn)在還沒有用完,收到時? 借:銀存? 貸:其他應付款? 現(xiàn)在余額在其他應付款里放著,我現(xiàn)在該怎么做呢?? 正確的是,收到時分錄怎么寫,繳納社保時分錄,用這筆款時分錄,結轉時分錄,麻煩老師了!
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郭老師 
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2024 03/22 10:58
借其他應付款貸營業(yè)外收入。
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郭老師 
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2024 03/22 10:59
借管理費用,
貸,應付職工薪酬,社保
借,應付職工薪酬,社保,
其他應收款,個人負擔的社保貸,銀行
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2024 03/22 13:11
老師,我們這個補貼一次用不完,會用幾個月才能分攤完,因為財政部撥款的時候要專用于職工醫(yī)保費,這個補貼分攤的要怎么做分錄
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郭老師 
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2024 03/22 13:25
借銀行存款貸遞延收益
做了多少費用借遞延收益貸營業(yè)外收入
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