問(wèn)題已解決

公司去年買的車，進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣，入賬固定資產(chǎn)，每月在計(jì)提折舊，這個(gè)月賣出，要交哪些稅，賬務(wù)處理？

84785019| 提問(wèn)時(shí)間：2024 03/22 10:51
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
清理殘值 借：固定資產(chǎn)清理 ??? ? ??累計(jì)折舊 貸：固定資產(chǎn) 變賣開(kāi)票 借：銀行存款 貸：固定資產(chǎn)清理 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)(已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)按13%。 結(jié)轉(zhuǎn)清理余額 借：營(yíng)業(yè)外支出 貸：固定資產(chǎn)清理 或 借：固定資產(chǎn)清理 貸：營(yíng)業(yè)外收入
2024 03/22 10:55
84785019
2024 03/22 11:11
借：固定資產(chǎn)清理 214453.29 累計(jì)折舊 45227.79 貸：固定資產(chǎn) 259681.08 借：銀行存款 190000 ? ? 貸：固定資產(chǎn)清理 168141.59 ? ? ? ? 應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 21858.41 借：營(yíng)業(yè)外支出 46311.7 ? ?貸：固定資產(chǎn)清理 46311.7
家權(quán)老師
2024 03/22 11:13
額嗯，把固定資產(chǎn)清理結(jié)轉(zhuǎn)平就是
84785019
2024 03/22 11:14
請(qǐng)問(wèn)是這樣嗎？我們實(shí)際收到買車款190000含稅，凈值是21萬(wàn)多，是這樣處理吧？還要交印花稅吧？按168141.59的萬(wàn)分之三嗎？
家權(quán)老師
2024 03/22 11:17
按13%計(jì)算增值稅，印花稅就是你說(shuō)的不含稅金額*0.03%，小規(guī)模減半
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