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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
T字帳發(fā)生額借貸不相等是什么原因？
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看有沒(méi)有登記錯(cuò)的。
03/22 14:42
84785041 
03/22 15:17
現(xiàn)在發(fā)生額借貸相等了，但期末額不平等，就是相差了之前 的期初余額的數(shù)。怎么調(diào)平等？
玲老師 
03/22 15:18
那您要找一下這個(gè)差異的原因是期初寄錯(cuò)了嗎？
84785041
03/22 15:23
期初是我估計(jì)的，因?yàn)槲覀儌€(gè)體戶從24年1月才要求我們做帳，我就庫(kù)存現(xiàn)金（估計(jì)）和銀行（實(shí)際余額），還有上季稅金，工資社保寫了期初余額，不知這樣填有沒(méi)錯(cuò)？應(yīng)該怎樣填呢？
玲老師
03/22 15:27
那咱不對(duì)呀，咱是發(fā)生額借貸不相等啊，不是說(shuō)期初啊。
玲老師
03/22 15:27
看一下第1個(gè)提問(wèn)說(shuō)是發(fā)生了不等。
84785041
03/22 15:33
不好意思，我檢查了本期發(fā)生額，已經(jīng)對(duì)相等了，現(xiàn)在就是對(duì)期末余額借貸不相等
玲老師
03/22 15:37
那就是期初有錯(cuò)誤的，看你是不是錄入錯(cuò)了，你可以改一下期初。
84785041
03/22 16:33
那怎么改呢？我不填期初就對(duì)的，現(xiàn)在就是借貸相差填期初的數(shù)
玲老師
03/22 16:35
那就是期初出錯(cuò)了唄，你看一下你剔除數(shù)據(jù)對(duì)不對(duì)？
玲老師
03/22 16:36
那就說(shuō)明你期初數(shù)據(jù)不對(duì)。
玲老師
03/22 16:36
那你建賬時(shí)期初是不是平的？
84785041
03/22 16:43
哦，這樣，期初數(shù)就是相差這個(gè)數(shù)，那么怎么做平它？我就填了庫(kù)存現(xiàn)金（估計(jì)）和銀行存款（實(shí)際余額），稅金，應(yīng)付職工薪酬的期初余額，其實(shí)是否要填
玲老師
03/22 16:45
看你軟件期初能不能調(diào)整，有這個(gè)功能沒(méi)有？
84785041
03/22 16:48
我沒(méi)用軟件做，我剛學(xué)了手工帳，按老師教手工帳的步驟做，哈，手工做能調(diào)平嗎？
玲老師
03/22 16:56
你要是自己練習(xí)，你就把期初改為正確就行了。
玲老師
03/22 16:56
可以用紅字沖銷法或者是補(bǔ)記
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描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
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