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你好，每個月做的收入，季度末申報的時候不需要繳稅，那《應交稅費-應交增值稅》里的數(shù)值轉(zhuǎn)去哪里呢？
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小規(guī)模的嗎？借應交稅費，應交增值稅，
貸營業(yè)外收入
03/22 18:18
84785001 
03/22 18:25
好的，謝謝郭老師
郭老師 
03/22 18:28
不用客氣，工作愉快
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小規(guī)模納稅人，季報，當季度末發(fā)現(xiàn)可以免稅 ，就當季度末做：借：應交稅費-應交增值稅 貸：營業(yè)外收入 是吧？然后 當季季度末時發(fā)現(xiàn)本季度超三十萬了要交稅，那本季度末需要把增值稅從每次銷售貨物時寫在貸方的 應交稅費-應交增值稅轉(zhuǎn)出來嗎？ 還是就留到應交稅費-應交增值稅這個科目上 然后本季度結(jié)束的次月做繳納的分錄：借：應交稅費-應交增值稅 貸：銀行存款 是這樣嗎老師？
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