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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我們是工程公司，現(xiàn)在要**到其他公司，對(duì)方讓我們提供成本票(材料和勞務(wù)票專(zhuān)票)，只能夠抵6個(gè)點(diǎn)的稅，我應(yīng)該怎么匹配呢
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，咱進(jìn)項(xiàng)抵扣是不用匹配對(duì)應(yīng)稅率，進(jìn)項(xiàng)是收付實(shí)現(xiàn)制，收到發(fā)票就能抵扣了
03/23 06:49
84785024 
03/23 06:55
現(xiàn)在對(duì)方公司只讓我們提供能夠抵扣6個(gè)點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票數(shù)額，多了也不給抵扣，也就是他們要預(yù)留3個(gè)點(diǎn)增值稅
84785024
03/23 06:56
因?yàn)槲覀冑Y質(zhì)不夠，所以只能**對(duì)方單位
廖君老師 
03/23 06:57
哦哦，明白，就是對(duì)方要保證增值稅稅負(fù)，我們是一般人還是小規(guī)模
84785024
03/23 06:59
一般納稅人
84785024
03/23 07:00
老師，太厲害了，我昨天和另外一個(gè)老師，說(shuō)了半天，可能是我表達(dá)不清楚，他還是沒(méi)能幫我解答出來(lái)
84785024
03/23 07:02
所以我就是想知道這個(gè)增值稅的3個(gè)點(diǎn)稅負(fù)是怎么算出來(lái)的，比如我開(kāi)票100萬(wàn)的話(huà)
84785024
03/23 07:02
勞務(wù)占比30%剩下的就是材料了
廖君老師
03/23 07:07
朋友您好，如果提供的是建筑服務(wù)，增值稅稅率9%，如果僅僅是提供勞務(wù)，應(yīng)當(dāng)按照勞務(wù)派遣征收增值稅，稅率6%，
我們的材料是13%，這樣我們提供全部專(zhuān)用發(fā)票怎么樣都是大于6個(gè)點(diǎn)的稅，我們開(kāi)一些普票給他就可以了，反正我們是一樣交稅，只是對(duì)方不能抵扣??
84785024
03/23 07:11
是這個(gè)意思，勞務(wù)是3個(gè)點(diǎn)，材料是 13個(gè)點(diǎn)，我現(xiàn)在怎么能匹配出來(lái)專(zhuān)票應(yīng)該開(kāi)多少呢？公式是怎么算的呢？您能幫我列出來(lái)一下嗎？勞務(wù)不能超過(guò)收入的30%，那我應(yīng)該開(kāi)多少專(zhuān)票的材料呢？普票開(kāi)多少合適？麻煩您幫我寫(xiě)一下公式唄
84785024
03/23 07:11
還是以100萬(wàn)為例
廖君老師
03/23 07:17
您好，好的，勞務(wù)A,材料B,A=0.3*總金額,0.3A+0.13B=0.06(A+B)計(jì)算A和B
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