00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，如果年末要結(jié)轉(zhuǎn)，需要怎么做分錄的？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好，借：本年利潤 9587.75 貸：利潤分配-未分配利潤 9587.75
03/23 21:43
84784958 
03/23 21:45
那5576.37元，是怎么回事的？
廖君老師 
03/23 21:47
您好，您去查這個(gè)科目明細(xì)賬，年中結(jié)轉(zhuǎn)過本年利潤了
84784958
03/23 21:51
是每月末結(jié)轉(zhuǎn)的原因嗎？
84784958
03/23 21:52
每月末都有這筆
廖君老師
03/23 21:53
您好，有可能哦，那剛才那個(gè)分錄不能寫那么多金額，您查一下明細(xì)賬
84784958
03/23 21:56
本年利潤期初有借方4011.38，上年沒結(jié)轉(zhuǎn)。這張結(jié)轉(zhuǎn)憑證，實(shí)際結(jié)轉(zhuǎn)的是兩年的本年利潤合計(jì)金額。所以結(jié)轉(zhuǎn)的是5576.37元
廖君老師
03/23 21:59
哦哦，那就沒問題了，
84784958
03/23 22:12
老師的意思是 去年年末4千多借方，今年9千多利潤，然后去年年末未結(jié)轉(zhuǎn)，今年的年末結(jié)轉(zhuǎn)就是 結(jié)轉(zhuǎn)5千多嗎？
廖君老師
03/23 22:13
您好，是的，是這么理解的
閱讀 241
描述你的問題，直接向老師提問
84
意見反饋
