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問(wèn)題已解決
公司長(zhǎng)期留抵 ，會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，有風(fēng)險(xiǎn)，稅務(wù)會(huì)電話讓我們把留抵退了，然后退稅了就查賬，我們不要勾選 那么多，增值稅申報(bào)表里不要體現(xiàn)。
先做到 借：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，需要勾選的月份 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
03/24 07:39
84785025 
03/24 09:23
但是我們公司就是有那么多進(jìn)項(xiàng)啊 因?yàn)檫€在研發(fā)階段 客戶還不多
廖君老師 
03/24 09:24
您好，應(yīng)對(duì)稅務(wù)局，我們先不勾選呀，知道我們的賬沒(méi)有問(wèn)題，可是稅務(wù)查賬很煩的，要3個(gè)月時(shí)間
84785025
03/24 09:36
那我當(dāng)月的采購(gòu)發(fā)票正常入賬？只是放在待認(rèn)證里面？過(guò)幾個(gè)在做勾選？
廖君老師
03/24 09:37
您好，是的呀，現(xiàn)在勾選時(shí)間是無(wú)限期，不要緊的
84785025
03/24 09:39
那憑證后面是放原發(fā)票？勾選那個(gè)月在放復(fù)印件？還是反一下？
廖君老師
03/24 09:40
您好，不是呀，我們憑證后面是放原發(fā)票，勾選月的附件是我們勾選平臺(tái)的統(tǒng)計(jì)表，不用發(fā)票的，就是增值稅下級(jí)科目的調(diào)整，不影響什么
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