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問題已解決
請教老師個問題。，我們公司是一般納稅人 跟供應商進了物料，原材料費用是1800.公司先付了9000.供應商開了1800的專票，這樣的分錄該怎么做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答同學你好
公司先付了9000
借預付賬款9000
貸銀行存款9000
購進原材料
借原材料（發(fā)票上的金額）
借應交稅費-應交增值稅（進項稅額）（發(fā)票上的稅）
貸：預付賬款（發(fā)票上的合計數(shù)）
剩余的預付款項待下一次從這個供應商處購貨時再進行慢慢沖銷
03/25 10:15
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