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老師，我們是一般納稅人，我們從農(nóng)民專業(yè)合作社取得的1個(gè)點(diǎn)的專票可以計(jì)算抵扣9個(gè)點(diǎn)嗎？
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取得1%的不可以進(jìn)項(xiàng)計(jì)算抵扣9%
03/25 12:48
84785017 
03/25 12:53
我們?nèi)ツ晔召?gòu)的青稞都沒有開發(fā)票，現(xiàn)在可以在匯算清繳前補(bǔ)開計(jì)算抵扣不呢？
王曉曉老師 
03/25 12:54
可以的，你可以補(bǔ)開做抵扣
84785017
03/25 12:58
開出來(lái)的票是現(xiàn)在的日期，我怎么抵扣呢？計(jì)算抵扣在今年的當(dāng)月嗎？
王曉曉老師
03/25 12:59
是的抵扣在今年就可以了
84785017
03/25 13:05
那我去年的稅不就白交了？
84785017
03/25 13:07
我意思是現(xiàn)在不是匯算清繳還沒結(jié)束嗎？能不能在匯算清繳前做到去年的賬里，少交些稅呢？
王曉曉老師
03/25 13:10
匯算清繳的是企業(yè)所得稅，不是增值稅
王曉曉老師
03/25 13:11
你可以反結(jié)賬計(jì)入去年，抵扣企業(yè)所得稅。然后增值稅今年做認(rèn)證沒問題
84785017
03/25 13:11
哦，那開票的時(shí)候要注明是補(bǔ)開去年的不呢？
王曉曉老師
03/25 13:14
不需要特別注明的
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