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老師，23年工資總額35萬年終獎5萬，但5萬是在24年匯算清繳后才發(fā)放的，我想問下24年做匯算清繳應付職工薪酬要填多少呢？
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你好。賬上和實際發(fā)生都是填寫貸方數(shù)據(jù)。
稅收金額填寫是應付職工薪酬借方數(shù)據(jù)。
03/25 13:27
玲老師 
03/25 13:27
就是最晚匯算清繳前發(fā)放的就可以扣除
84784959 
03/25 21:21
查看科目余額表的時間是1月至12月嗎
玲老師
03/25 21:36
你好是的，1~12月份的數(shù)據(jù)對的。還包括匯算清繳前實際發(fā)放的數(shù)據(jù)也能稅前扣除。
84784959
03/26 12:47
不對吧，一月發(fā)的是12月工資啊
玲老師
03/26 12:49
現(xiàn)在咱不說稅前扣除的這些數(shù)據(jù)嗎？只要是會算清繳前發(fā)放的都可以扣除。
玲老師
03/26 12:50
這個根據(jù)你實際情況。比如你1月份發(fā)的是上年12月份的。這個不是在上年的匯算清繳期間發(fā)放的嗎？這個就是上年扣除了今年就不再扣了。
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