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老師,小規(guī)模納稅人增值稅需要計(jì)提嗎?還是直接做就可以,分錄該怎么寫(xiě)?

84785006| 提问时间:2024 03/25 14:47
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
不需要的借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅, 需要繳納 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸銀行存款。
2024 03/25 14:47
84785006
2024 03/25 14:53
老師,交了增值稅,還存在城市建設(shè)附加稅,這個(gè)該怎么做?
郭老師
2024 03/25 14:53
借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)城建稅借、應(yīng)交稅費(fèi)城建稅貸、銀行存款。
84785006
2024 03/25 14:56
這個(gè)也跟印花稅一樣,不用上個(gè)月計(jì)提,直接當(dāng)月繳費(fèi)當(dāng)月計(jì)提就可以,是這樣嗎?
郭老師
2024 03/25 14:58
花稅準(zhǔn)則里面是規(guī)定不計(jì)提的,這個(gè)看你們自己。
84785006
2024 03/25 15:00
附加稅不需要季度末沒(méi)有計(jì)提,1月份繳費(fèi)的時(shí)候直接計(jì)提并繳納,可以嗎
郭老師
2024 03/25 15:00
如果需要交,需要計(jì)提,在季度末的那個(gè)月計(jì)提。
84785006
2024 03/25 15:01
附加稅上季度末沒(méi)有計(jì)提,1月份繳費(fèi)的時(shí)候直接計(jì)提并繳納,可以嗎
84785006
2024 03/25 15:02
老師,上季度末沒(méi)有計(jì)提怎么辦?該怎么調(diào)?
郭老師
2024 03/25 15:03
可以的可以補(bǔ)上的。
84785006
2024 03/25 15:04
補(bǔ)在1月份當(dāng)月嗎?
郭老師
2024 03/25 15:06
可以的,可以這么做。
84785006
2024 03/25 15:09
謝謝老師
郭老師
2024 03/25 15:11
不用客氣,工作愉快。
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