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A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,企業(yè)年度申報(bào)的,這個是必須填寫數(shù)據(jù)的嗎?沒有要調(diào)整的也需要填寫數(shù)據(jù)??

84785002| 提问时间:2024 03/25 15:21
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冉老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,同學(xué) 要填寫的,只要涉及工資的
2024 03/25 15:21
84785002
2024 03/25 15:23
那是根據(jù)科目余額表本年累計(jì)來填寫的嗎?這樣填寫對嗎?只有工資,其他的沒有,所以也就填寫了這一塊,這樣填寫的數(shù)據(jù)對不對
FAILED
冉老師
2024 03/25 15:24
是的,按照應(yīng)付職工薪酬科目的,本年貸方累計(jì)發(fā)生額
84785002
2024 03/25 15:28
賬載金額和稅收金額都是填寫應(yīng)付職工薪酬工資的本年貸方累計(jì)發(fā)生額?那這樣的話就是6萬了?賬載金額我是根據(jù)管理費(fèi)用計(jì)提的工資本年累計(jì)發(fā)生額來的,稅收是根據(jù)應(yīng)付職工薪酬工資本年累計(jì)發(fā)生額來的,賬載和稅收數(shù)據(jù)怎么填寫區(qū)分我不是很清楚
冉老師
2024 03/25 15:33
賬載金額和稅收金額都是填寫應(yīng)付職工薪酬工資的本年貸方累計(jì)發(fā)生額 是的 直接根據(jù)應(yīng)付職工薪酬貸方發(fā)生額填寫
84785002
2024 03/25 15:37
只有工資,那就填寫這里就行了吧
FAILED
FAILED
冉老師
2024 03/25 15:42
是的,是這么填寫的 帳載,稅收,實(shí)際發(fā)生,金額填寫一樣
84785002
2024 03/25 15:49
好的,謝謝老師
冉老師
2024 03/25 15:50
不客氣,同學(xué),祝你生活愉快
84785002
2024 03/25 15:58
我想問下,之前沒填,有影響嗎?因?yàn)槎紱]調(diào)整,就直接忽略了
冉老師
2024 03/25 16:11
沒有影響的,之前的不管了,本期填寫
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