問題已解決

老師你好，我想問一下計提所得稅的問題[握手][握手][握手] 不知道計提依據 數據我知道是利潤總額?5% 但是怎么得出利潤總額呢，是要結轉本月損益后嗎

84785021| 提問時間：2024 03/25 16:40
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
對的，是的，月末結轉，損益自動出來。
2024 03/25 16:41
84785021
2024 03/25 17:19
然后先做結轉本月損益，最后一張憑證做計提所得稅嗎
郭老師
2024 03/25 17:20
你好，不是的。你結轉損益之后，算出利潤總額，然后你再反結賬，修改計提了所得稅，然后再重新結轉損益。
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