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22年暫估10萬,匯繳調(diào)增了10萬,23年6月確定來不了票了,紅沖了10萬,23年匯繳的時(shí)候是不是應(yīng)該調(diào)減10萬

84784947| 提問時(shí)間:03/26 11:18
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
跟23年匯算沒關(guān)系哈,紅沖是直接調(diào)整利潤分配
03/26 11:21
84784947
03/26 11:23
不是,做的借管理費(fèi)用-10貸應(yīng)付賬款暫估—10
家權(quán)老師
03/26 11:27
你這個(gè)調(diào)整方式錯(cuò)誤,需要做以前年度損益調(diào)整,然后,重新匯算22年的匯算清繳。跟23年無關(guān)的
84784947
03/26 11:51
小企業(yè)哪有以前年度
84784947
03/26 11:52
上家記賬公司弄得,就這么做的賬
家權(quán)老師
03/26 11:55
沒有以前年度也得直接調(diào)整利潤分配,因?yàn)?,所得稅是全?zé)發(fā)生制,只能在發(fā)生當(dāng)年扣除,不能跨年調(diào)整
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