問(wèn)題已解決

老師，23年匯算清繳補(bǔ)繳了四百多企業(yè)所得稅稅，請(qǐng)問(wèn)我24年匯算清繳時(shí)這四百多要如何處理？

84784959| 提問(wèn)時(shí)間：2024 03/26 13:03
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高輝老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，可以直接在24年確認(rèn)損益，分錄 借：所得稅費(fèi)用4** 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 4** 貸：銀行存款4**
2024 03/26 13:05
84784959
2024 03/26 13:06
不是做分錄，是企業(yè)所得稅年報(bào)要填嗎？
84784959
2024 03/26 13:07
23年做了這筆分錄，我是說(shuō)24年做匯算清繳時(shí)這筆要填報(bào)在哪里
84784959
2024 03/26 13:08
23年匯算清繳是做的22年度的補(bǔ)繳的也是22年所得稅
高輝老師
2024 03/26 13:16
你好，這部分是不填寫(xiě)在本年匯算的表里面的，是以前年度的稅會(huì)差異
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