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問題已解決
老師，我們公司簽訂了一個技術(shù)服務(wù)合同，這個服務(wù)費總共90000元，然后分12期支付，每期7500元。然后第一次一次性付了三個月的22500元，其中7500是服務(wù)費，15000是保證金，這個15000的保證金是最后兩個月的服務(wù)費，等 于最后兩個月不用交了，但是老板讓我直接把22500元發(fā)票開給對方了，說保證金最后也是服務(wù)費，就一次性開過去了然后后面每個月按7500轉(zhuǎn)來了，這個賬我要怎么做老師，公司 有兩個員工，工資都是5000，您看我這樣寫分錄對么
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好！很高興為您解答，請稍等
2024 03/26 13:13
廖君老師 
2024 03/26 13:19
您好，發(fā)票一起開也可以的，分錄對的，這個勞務(wù)成本可以用 管理費用-勞務(wù)費
84784971 
2024 03/26 13:35
不行，老師，這個勞務(wù)成本是用來歸集的過渡的，到時候要轉(zhuǎn)入到主營業(yè)務(wù)成本里？
廖君老師
2024 03/26 13:36
您好，好的，5201勞務(wù)成本? 也可以是一級科目
84784971
2024 03/26 13:37
因為這個技術(shù)收入的成本就是技術(shù)人員的工資
84784971
2024 03/26 13:38
但是，我用的軟件里面沒有這個一級科目
廖君老師
2024 03/26 13:40
您好，您要單獨出來，自已可以添加一個一級科目 的
84784971
2024 03/26 13:44
添加不了，小財務(wù)軟件，沒這個功能，還可以用什么代替呢
廖君老師
2024 03/26 13:45
哦哦，生產(chǎn)成本這個科目有么，您記在? 生產(chǎn)成本-勞務(wù)費，這是個成本科目，不是損益科目
84784971
2024 03/26 13:48
有的，但是這個是技術(shù)服務(wù)費的成本，可以記入生產(chǎn)成本么？
廖君老師
2024 03/26 13:50
您好，為啥不可以呀，記哪個科目不重要，我們只是過渡嘛，還是要結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本的
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