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去年應收個人社保費少記，今年不記怎么做分錄呢？

84785045| 提問時間：03/26 14:02
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經(jīng)濟師
您好，是少扣了個人社保嗎，您看下面分錄，不用計提的，是從應付職工薪酬——工資里扣下來的 1、發(fā)放工資 借：應付職工薪酬——工資 貸：其他應收款-社保（個人部分） 應交稅費——應交個人所得稅 銀行存款
03/26 14:03
84785045
03/26 14:03
是的，應付職工薪酬多了，個人社保費少了
84785045
03/26 14:04
跨年了怎么處理
廖君老師
03/26 14:05
您好，沒事，只是少扣個人錢了，這個不影響損益的，24年發(fā)工資時把這個分錄里的? ?其他應收款-社保（個人部分）多扣點，實際發(fā)放少一點就平了
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