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實(shí)務(wù)
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老師 本月我檢查到以前年度少計(jì)提了企業(yè)所得稅，是交了的 我們是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則 我可以不用以前年度損益調(diào)整么
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可以不用以前年度損益調(diào)整
2024 03/26 16:27
84784956 
2024 03/26 16:39
直接調(diào)到未分配利潤去 我要不要調(diào)以前年度的報(bào)表呢 我不想調(diào) 實(shí)際是2021年的了
文文老師 
2024 03/26 16:41
直接調(diào)到未分配利潤去，可不調(diào)報(bào)表了。企業(yè)所得稅不影響匯算
84784956
2024 03/26 16:59
也就是說即使動了未分配利潤 ，當(dāng)成影響24年度的 23年度的報(bào)表我不動 匯算清繳也不用考慮這筆調(diào)整分錄 對嗎
文文老師
2024 03/26 17:02
是的，你的理解是對的。
84784956
2024 03/26 17:06
老師 我還想問個(gè)問題 剛剛我發(fā)現(xiàn)以前年度虧損很多，23年又是虧損 24.2月份我們開了700萬的發(fā)票 我想充分利用以前的虧損額度 老師你看 我24.4申報(bào)第一季度所得稅時(shí)還能彌補(bǔ)這么多虧損么 我數(shù)了數(shù) 2019年的虧損好像不能彌補(bǔ)了
文文老師
2024 03/26 17:10
只能 彌補(bǔ)虧損五年
84784956
2024 03/26 17:15
我知道 我忘了怎么數(shù)了 24年我只能彌補(bǔ)到2020年 對不對
文文老師
2024 03/26 17:22
19年的，可彌補(bǔ)到24年，正好五年
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