问题已解决
稅局讓把留底的稅額清零,應(yīng)該怎么做賬?
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/6.jpg)
![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/6.jpg)
不是,就是說不能有留底,讓把留底在去年10月份做成0
2024 03/27 10:29
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/6.jpg)
84785046 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2024 03/27 10:30
可以做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?那這部分進項之后是不是就不能在抵用了
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/6.jpg)
84785046 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2024 03/27 10:33
他說的意思是9月份剩個留底兩三千,10月份把這兩三千給用了,然后清零
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/6.jpg)
84785046 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2024 03/27 10:33
不能做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/6.jpg)
84785046 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2024 03/27 10:33
必須退稅
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/6.jpg)
84785046 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2024 03/27 10:36
做收入得有相應(yīng)的流水吧,還有也牽扯到交所得稅
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/6.jpg)
84785046 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2024 03/27 10:46
那我是不是還要調(diào)當(dāng)月的報表和賬
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/6.jpg)
84785046 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2024 03/27 12:25
那賬務(wù)上該怎么處理,借:應(yīng)交稅費——增值稅留抵稅額
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出),這樣嗎
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/6.jpg)
84785046 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2024 03/27 12:56
那這個借:應(yīng)交稅費——增值稅留抵稅額 ,后期不是當(dāng)作成本費用該怎么做賬?
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/6.jpg)
84785046 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2024 03/27 13:18
是的,我的意思是轉(zhuǎn)到成本費用,具體是管理費用還是哪里
![](https://pic1.acc5.cn/011/84/04/96_avatar_middle.jpg?t=1651216819)
小菲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2024 03/27 10:27
同學(xué),你好
是讓你申請退稅嘛?
![](https://pic1.acc5.cn/011/84/04/96_avatar_middle.jpg?t=1651216819)
小菲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2024 03/27 10:30
同學(xué),你好
你問稅務(wù)局怎么改,要留底在去年10月份做成0,就只能退稅
![](https://pic1.acc5.cn/011/84/04/96_avatar_middle.jpg?t=1651216819)
小菲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2024 03/27 10:33
同學(xué),你好
用的話,你要有收入,要么你10月做無票收入,把留底用掉
![](https://pic1.acc5.cn/011/84/04/96_avatar_middle.jpg?t=1651216819)
小菲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2024 03/27 10:42
同學(xué),你好
那你進項稅額轉(zhuǎn)出,就當(dāng)作費用成本,不抵扣了
![](https://pic1.acc5.cn/011/84/04/96_avatar_middle.jpg?t=1651216819)
小菲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2024 03/27 10:46
同學(xué),你好
嗯嗯,是的
![](https://pic1.acc5.cn/011/84/04/96_avatar_middle.jpg?t=1651216819)
小菲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2024 03/27 12:34
同學(xué),你好
嗯嗯,是的
![](https://pic1.acc5.cn/011/84/04/96_avatar_middle.jpg?t=1651216819)
小菲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2024 03/27 12:59
同學(xué),你好
應(yīng)交稅費——增值稅留抵稅額,你不是轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)里面了嘛
之后應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)轉(zhuǎn)到費用成本里面
![](https://pic1.acc5.cn/011/84/04/96_avatar_middle.jpg?t=1651216819)
小菲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2024 03/27 13:31
同學(xué),你好
一般是管理費用
![](/wenda/img/newWd/sysp_btn_eye.png)