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稅局讓把留底的稅額清零,應(yīng)該怎么做賬?

84785046| 提问时间:2024 03/27 10:27
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84785046
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務(wù)師
不是,就是說不能有留底,讓把留底在去年10月份做成0
2024 03/27 10:29
84785046
2024 03/27 10:30
可以做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?那這部分進項之后是不是就不能在抵用了
84785046
2024 03/27 10:33
他說的意思是9月份剩個留底兩三千,10月份把這兩三千給用了,然后清零
84785046
2024 03/27 10:33
不能做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?
84785046
2024 03/27 10:33
必須退稅
84785046
2024 03/27 10:36
做收入得有相應(yīng)的流水吧,還有也牽扯到交所得稅
84785046
2024 03/27 10:46
那我是不是還要調(diào)當(dāng)月的報表和賬
84785046
2024 03/27 12:25
那賬務(wù)上該怎么處理,借:應(yīng)交稅費——增值稅留抵稅額 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出),這樣嗎
84785046
2024 03/27 12:56
那這個借:應(yīng)交稅費——增值稅留抵稅額 ,后期不是當(dāng)作成本費用該怎么做賬?
84785046
2024 03/27 13:18
是的,我的意思是轉(zhuǎn)到成本費用,具體是管理費用還是哪里
小菲老師
2024 03/27 10:27
同學(xué),你好 是讓你申請退稅嘛?
小菲老師
2024 03/27 10:30
同學(xué),你好 你問稅務(wù)局怎么改,要留底在去年10月份做成0,就只能退稅
小菲老師
2024 03/27 10:33
同學(xué),你好 用的話,你要有收入,要么你10月做無票收入,把留底用掉
小菲老師
2024 03/27 10:42
同學(xué),你好 那你進項稅額轉(zhuǎn)出,就當(dāng)作費用成本,不抵扣了
小菲老師
2024 03/27 10:46
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
小菲老師
2024 03/27 12:34
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
小菲老師
2024 03/27 12:59
同學(xué),你好 應(yīng)交稅費——增值稅留抵稅額,你不是轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)里面了嘛 之后應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)轉(zhuǎn)到費用成本里面
小菲老師
2024 03/27 13:31
同學(xué),你好 一般是管理費用
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