問題已解決

老師，請問有筆維修費5000，之前沒開票私戶支付，現(xiàn)在因為對方問題，把錢退回給我們，退到私戶，這個怎么做賬報稅啊

84785027| 提問時間：2024 03/27 15:24
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微微老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師,稅務師
您好，之前怎么入賬的呢？
2024 03/27 15:28
84785027
2024 03/27 15:29
之前沒進賬，沒開票
微微老師
2024 03/27 15:30
您好，那之后還需支付出去嗎？
84785027
2024 03/27 15:30
不需要，是對方退回給我們
微微老師
2024 03/27 15:31
你好，之前沒做賬，只能計入營業(yè)外收入。
84785027
2024 03/27 15:34
那這個要報增值稅和企業(yè)所得稅嗎
微微老師
2024 03/27 15:35
您好，需要報所得稅。
84785027
2024 03/27 15:43
填在哪個表第幾欄啊
微微老師
2024 03/27 15:45
您好，不需要單獨寫啊。利潤總額中含有的。
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