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問題已解決
老師，每月增值稅通過這張表匯總計提結轉的，借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅，貸應交增值稅未交稅費，這樣的話。應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅就總會有余額在借方呢，怎么處理呢？
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您好，不用處理的呀，您看進項、銷項等三級科目都有余額的，我們只要看 應交稅金-應交增值稅 這個二級科目沒有余額就可以了
03/27 16:25
84785019 
03/27 16:38
結轉的時候，是不是需要多一步呢？就是把銷項和進項轉入應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅，再加上我剛說的這一筆，這樣就不會有余額了。
廖君老師 
03/27 16:40
您好，您這樣做分錄可以的，比較清晰，但稅法書上不需要
84785019
03/27 16:44
我平時就這樣做也是可以的，是嗎？月末我只需要看應交稅費應交增值稅的余額是平的就可以了，是嗎？
廖君老師
03/27 16:46
您好，圖中可以的哦，
月末我只需要看應交稅費應交增值稅的余額是平的就可以，是的，
84785019
03/27 16:52
好的，謝謝老師哈！
廖君老師
03/27 16:52
?親愛的朋友，您太客氣了，祝您每天開心！
?希望以上回復能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
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