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你好，平時(shí)入賬有一些收據(jù)之類的，這個(gè)顯然不合規(guī)的，可以在所得稅年度匯算清繳調(diào)增這部份么？調(diào)表不調(diào)賬的話，原來賬上那個(gè)利潤(rùn)也不調(diào)是不是？
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué)
可以的，在匯算清繳的附表105050里面納稅調(diào)整
03/27 17:30
84785005 
03/27 17:37
這樣處理：原來利潤(rùn)不用沖減，只不過調(diào)增納稅
冉老師 
03/27 17:38
是的，你說的很對(duì)的，同學(xué)
84785005
03/27 17:41
如果是暫估材料致匯算清繳也沒有發(fā)票回來，那么也是調(diào)增納稅，調(diào)表不調(diào)賬，原來利潤(rùn)也不去沖減嗎？謝謝！
冉老師
03/27 17:45
是的，你說的很對(duì)，就是匯算清繳附表納稅調(diào)整
84785005
03/27 17:53
暫估入賬材料分錄怎么做：借：原材料 貸：應(yīng)付賬款或現(xiàn)金，如果沒有發(fā)票回來，這條分錄不用處理嗎？
冉老師
03/27 17:54
不用處理，因?yàn)闃I(yè)務(wù)是真實(shí)的
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