問(wèn)題已解決

老師，因?yàn)閼?yīng)收賬款減壞賬準(zhǔn)備，資產(chǎn)負(fù)債表余額是負(fù)數(shù)了，這樣可以嗎？

84785017| 提問(wèn)時(shí)間：03/28 10:15
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王小山老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
那就是你計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備不對(duì)了，每次你計(jì)算的壞賬準(zhǔn)備是應(yīng)有余額，不會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)的
03/28 10:16
王小山老師
03/28 10:18
你其他應(yīng)收款是不是也計(jì)提壞賬準(zhǔn)備了
84785017
03/28 10:19
應(yīng)收賬款這個(gè)月收回來(lái)了，現(xiàn)在沒(méi)有余額了，計(jì)提的壞賬也是這個(gè)月調(diào)回來(lái)嗎？
84785017
03/28 10:20
其他應(yīng)收款沒(méi)計(jì)提
王小山老師
03/28 10:20
應(yīng)收賬款收回，需要同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)你的壞賬準(zhǔn)備的
王小山老師
03/28 10:21
轉(zhuǎn)銷你的壞賬準(zhǔn)備 借：銀行存款 壞賬準(zhǔn)備 貸：應(yīng)收賬款
84785017
03/28 10:25
實(shí)務(wù)中也是這樣做嗎？
84785017
03/28 10:26
實(shí)務(wù)中不是在年末做一次壞賬準(zhǔn)備計(jì)提和沖回嗎？
王小山老師
03/28 10:26
是的，你收回的是扣除壞賬準(zhǔn)備后的余額的話就是這樣做分錄
84785017
03/28 10:30
月度的資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款暫時(shí)負(fù)數(shù)沒(méi)問(wèn)題吧
王小山老師
03/28 10:35
你在報(bào)季報(bào)之前調(diào)整了就可以，因?yàn)樨?cái)務(wù)報(bào)表是季度申報(bào)的
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