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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，如果填寫(xiě)了A107012這張表的圈出來(lái)的地方，A107010表應(yīng)該對(duì)應(yīng)填寫(xiě)在那一欄？
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apple老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好，你這個(gè)是 申報(bào)的屬于研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除的吧，如果是的話
A107012這張表填寫(xiě)好后，
A107010表自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)， 帶出來(lái)是的總額， 不是光那一行數(shù)據(jù)，
03/28 13:53
apple老師 
03/28 13:54
A107012這張表的總額
帶到【 A107010表】中 第26行
84784975 
03/28 14:02
老師，這個(gè)A107010沒(méi)有帶出來(lái)數(shù)據(jù)
84784975
03/28 14:10
老師是不是3.知識(shí)產(chǎn)權(quán)的申請(qǐng)費(fèi)、注冊(cè)費(fèi)、代理費(fèi)不能加急扣除
apple老師
03/28 14:10
同學(xué)你好， 你進(jìn)入這個(gè)A107010? ?中時(shí)，這個(gè)表上面，沒(méi)有? 數(shù)據(jù)來(lái)源 什么的，字樣嗎，
我正好不在電腦旁，也不能進(jìn)去看一下，
就象那個(gè)增值稅一樣，附表1? 點(diǎn)一下頂上，就會(huì)有數(shù)據(jù)帶入
或者 你點(diǎn) 保存后，再進(jìn)入這張表， 看看，
再或者，你把總額 填寫(xiě) 在 這個(gè)表的 26行， 你看它提示什么
84784975
03/28 14:14
沒(méi)有任何字樣提示
apple老師
03/28 14:15
同學(xué)你好，好奇怪啊，
那么，你的加計(jì)扣除的，難道只有這一行數(shù)據(jù)啊。
我給你截屏 我的，
apple老師
03/28 14:18
【老師是不是3.知識(shí)產(chǎn)權(quán)的申請(qǐng)費(fèi)、注冊(cè)費(fèi)、代理費(fèi)不能加急扣除】
---對(duì)的，不能加計(jì)扣除， 我們年年不填寫(xiě)這一行信息的，
84784975
03/28 14:27
那老師，如果我們企業(yè)找的第三方幫忙處理專利注冊(cè)這些產(chǎn)生的專利代理服務(wù)費(fèi)、權(quán)利要求附加費(fèi)、公布印刷費(fèi)、發(fā)明專利申請(qǐng)費(fèi)、發(fā)明專利申請(qǐng)實(shí)質(zhì)審查費(fèi)這些是要填寫(xiě)A107012的哪一欄里呢
apple老師
03/28 14:31
同學(xué)你好，賬務(wù)處理 就正常做在管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用下面
但是，填寫(xiě)這張表時(shí)，要把它挖掉，?
就是說(shuō)，你的賬上的研發(fā)費(fèi)? 與實(shí)際加計(jì)扣除的研發(fā)費(fèi)是差異的
所以，在A107012? 這個(gè)表里，不用填寫(xiě)這部分費(fèi)用
84784975
03/28 14:33
可是我就只發(fā)生了這些費(fèi)用怎么辦呢？難道填0？
apple老師
03/28 14:39
同學(xué)你好！
如果說(shuō)，就只發(fā)生了這些，那就不能加計(jì)扣除了，填寫(xiě)0就行，
但是，實(shí)際上，你們有研發(fā)費(fèi)用，
必定有 研發(fā)人員的工資
還是研發(fā)投料? 等等
這些數(shù)據(jù)可以填寫(xiě)的
84784975
03/28 14:41
老師，那如果填了，A107010沒(méi)有帶出來(lái)可以嗎？就是按照實(shí)際發(fā)生的填寫(xiě)數(shù)據(jù)
apple老師
03/28 14:58
同學(xué)你好，理論上說(shuō)，沒(méi)有問(wèn)題，?
但是，最終填寫(xiě)主表時(shí)，能不能通過(guò)，肯定會(huì)有提示的，
84784975
03/28 15:02
對(duì)的，我只有這一行數(shù)據(jù)，因?yàn)槭亲龅膶＠彝饷娴娜瞬皇俏覀冏约鹤龅乃詻](méi)有其他人工費(fèi)之類(lèi)的
apple老師
03/28 15:05
明白了，那你就先填寫(xiě)上，等到最終所有的表格都填寫(xiě)完后，看看系統(tǒng)提示什么，讓不讓通過(guò)
?我覺(jué)得 只要? ?A107010 表沒(méi)帶出數(shù)據(jù)來(lái)，就說(shuō)明，就沒(méi)有加算扣除， 不存在多扣費(fèi)用。
因此，你先填寫(xiě)一下試一下吧，辛苦了
84784975
03/28 15:10
好的，謝謝老師
apple老師
03/28 15:23
不客氣同學(xué)，老師應(yīng)該的，工作辛苦了
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