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2023年已經結賬,但是有人員舉報個稅,年報匯算,實際工資減少5萬,24年怎么做分錄呢?怎么調整

84784985| 提问时间:2024 03/28 13:51
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宋生老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務師/中級會計師
你好,你當時計提的時候是怎么做的憑證。你做紅字沖減
2024 03/28 13:51
84784985
2024 03/28 13:54
?24年調整不用以前年度損益嘛?
宋生老師
2024 03/28 13:55
你好,調增的時候涉及損益類的科目要用到這個。
84784985
2024 03/28 14:08
我的工資是借主營業(yè)務成本,貸應付職工薪酬。發(fā)放是借應付職工薪酬,貸銀行存款,
84784985
2024 03/28 14:08
那我24年要怎么調整?怎么寫分錄
宋生老師
2024 03/28 14:09
你好,借以前年度損益調整,貸應付職工薪酬。發(fā)放是借應付職工薪酬,貸銀行存款 金額寫負數
84784985
2024 03/28 14:15
所有金額都是負數嘛?
84784985
2024 03/28 14:15
那我的本年利潤哪里會準確嘛?
宋生老師
2024 03/28 14:16
你好,是的,金額都是寫負數。你去年不是做多了嗎?今年沖減一次,最終利潤才是正確的
84784985
2024 03/28 14:28
只是調整工資嘛,就只寫這一筆工資分錄,就沒有了嘛?
宋生老師
2024 03/28 14:35
你好借以前年度損益調整,貸應付職工薪酬 結轉以前年度損益調整,借,利潤分配未分配利潤,貸,以前年度損益調整。
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