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老師，我們內地公司在香港租賃一個辦公室，在那邊做運輸服務業(yè)務。那香港給我們開具的形式發(fā)票是內地公司的，這個可以入在內地公司的成本中嗎
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你好，你香港有公司嗎？香港公司里面做的。
03/28 15:00
84785000 
03/28 15:01
沒有香港公司，就是在香港設立了一個點，租了一個辦公室，招牌掛的是深圳公司，這是不可以的嗎？
郭老師 
03/28 15:02
做辦公費不合適，這種有風險。
84785000
03/28 15:04
那一般企業(yè)的境外所得，是不是在當地以內資公司入股或者注冊一個香港分公司取得的收入？
郭老師
03/28 15:05
你好，你在香港經營的話，你得在香港注冊一個公司，不管是怎么注冊，反正香港港得有公司，然后香港的公司做香港的費用。
84785000
03/28 15:11
那老師，企業(yè)報表中的境外所得，這個是怎么來的？他不應該也是以內資企業(yè)的名義在境外取得了收入才能在內資申報境外所得么？
郭老師
03/28 15:12
這是合并繳納企業(yè)所得稅的。
84785000
03/28 15:13
意思是內資公司與境外公司合作，應稅行為發(fā)生在了境外取得的收入，然后內資代扣代繳？
郭老師
03/28 15:18
你好，不是的，他需要代扣代繳。但是，這里填寫的是境外所得，就是你們境外分公司和總公司企業(yè)所得稅合并的。
84785000
03/28 15:19
了解了，就是企業(yè)所得稅也除了代扣代繳以外還要合并當地分公司的收入
郭老師
03/28 15:23
對的，是的，這也屬于他的稅收。
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