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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我辦理所得稅匯算，填表過程中，職工薪金支出及納稅調(diào)整明細(xì)表和資產(chǎn)折舊攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表，這兩個(gè)表是要有調(diào)整才填嗎，還是賬載金額和稅收金額一致也要填。謝謝！
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您好，不會(huì)完全一致的呢。比如業(yè)務(wù)招待費(fèi)，工會(huì)經(jīng)費(fèi)等這些
03/28 17:59
84785019 
03/28 18:03
我們是小公司，沒有工會(huì)經(jīng)費(fèi)，招待費(fèi)用，我算了也沒有超。
微微老師 
03/28 18:05
您好，會(huì)不超嗎？實(shí)際的60%和收入的千分之五兩者誰少按照那個(gè)稅前扣除。
84785019
03/28 18:11
是真沒超過，我們平時(shí)報(bào)銷很嚴(yán)格，最多的就是交通費(fèi)用，基本都沒有餐費(fèi)，招待費(fèi)用，老板知道這些餐費(fèi)發(fā)票沒有，也沒有拿來做賬。
微微老師
03/28 18:38
你好，真的沒超的話，那就不需要填。但是真的沒超嗎？真的好懷疑哇
84785019
03/29 09:22
老師，那就是賬簿記錄和稅收記錄一致的話，這兩個(gè)表格就不用填了是嗎？謝謝！
微微老師
03/29 09:28
您好，都是需要填寫的呢。有數(shù)都要填。哪怕是一致的。
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