问题已解决

外經(jīng)證預(yù)交稅金在電子稅務(wù)局怎么弄啊 對方公司四月才開發(fā)票~這樣預(yù)交稅金只能五月去交,電子稅務(wù)局里面可以勾選當(dāng)月預(yù)交的嘛?

84784993| 提问时间:2024 03/29 17:36
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計(jì)師
可以的,你預(yù)繳的時(shí)候選擇所屬期選擇4月份。然后,你5月份申報(bào),4月份的時(shí)候就可以抵扣。
2024 03/29 17:37
郭老師
2024 03/29 17:37
增值稅及附加稅預(yù)繳申報(bào)在這里面申報(bào)。
84784993
2024 03/29 17:47
抵扣發(fā)票和稅金必須屬于同一期所征稅嗎不是?如果4月份的發(fā)票稅款和5月份的發(fā)票稅款屬于同一期,是可以進(jìn)行抵扣?
郭老師
2024 03/29 17:50
是的對的,是這么做的
84784993
2024 03/29 17:56
就是說開票的當(dāng)月預(yù)交 ? 也可以次月15日前預(yù)交 這樣吧?
郭老師
2024 03/29 17:59
對的是的對的是的對的是的對的。
84784993
2024 03/29 18:12
為什么開票當(dāng)月就可以? 不都是次月預(yù)交上月嗎
郭老師
2024 03/29 18:16
你好,預(yù)繳的時(shí)候是4月15號之前都可以。你抵扣增值稅必須是當(dāng)月抵扣當(dāng)月的,或者是當(dāng)月抵扣以前月份的,就是不允許以前月份抵扣當(dāng)月的
84784993
2024 03/29 18:19
還是不太理解 開票在4月 4月就能預(yù)交是這個意思嗎 然后您說的不允許以前月份抵扣當(dāng)月是啥意思
郭老師
2024 03/29 18:20
可以 抵扣發(fā)票和稅金必須屬于同一期所征稅嗎不是? 不是問的抵 扣發(fā)票嗎?
84784993
2024 03/29 18:21
4月開票為什么4月能預(yù)交 不是都次月預(yù)交上月不理解這個
郭老師
2024 03/29 18:23
異地預(yù)繳就是這么規(guī)定的
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