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兩個公司，A公司兩個老板，B公司一個老板, A公司的開支由B公司借支出來，正常情況下，老板要轉錢到A公司，再從A公司還給B公司，現(xiàn)在A公司兩個老板私下算賬，錢不通過A公司公賬上，讓把賬做平直接銷掉，要怎么做賬
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您好，A公司 借：其他應付-B 貸：其他應付款-老板
B公司 借：其他應付款-老板 貸：其他應收款-A
就是把公司的往來欠款變成老板
03/29 20:18
84785009 
03/30 14:15
之前借：銀行存款，貸其他應付款，現(xiàn)在要怎么平掉呀，錢不會轉回來，這筆往來要平成0
廖君老師 
03/30 14:17
您好，這個分錄有收到錢么，借方是銀行
84785009
03/30 14:19
之前有收到錢呀，B公司轉錢到了A公司，所以才掛了個往來呀，正常情況現(xiàn)在A公司要還錢給B公司，但是A公司兩個老板私下算賬，錢不通過財務這邊，要直接平掉這個往來
廖君老師
03/30 14:20
您好，錢不來公司賬上，就是我上面寫的分錄呀
A公司 借：其他應付-B 貸：其他應付款-老板
B公司 借：其他應付款-老板 貸：其他應收款-A
就是把公司的往來欠款變成老板
84785009
03/30 14:21
老板也沒賬了，算是還了，我現(xiàn)在賬上本來就有一筆其他應付款，現(xiàn)在就是要把這筆其他應付款平掉，但是又不會收到錢
廖君老師
03/30 14:25
您好，沒來錢當然平了不了，要平就是應付不付的，轉營業(yè)外收入
84785009
03/30 14:28
轉營業(yè)外收入就虛增了收入了呀，B公司借給A公司的錢，A公司兩個老板私下清掉了，就是說賬面上不欠錢了
廖君老師
03/30 14:30
您好，賬上不欠錢，那以前我們賬上??其他應付款 去查哪筆做錯了，或者哪筆是怎么個方式還了嘛
84785009
03/30 14:35
沒還，AB公司賬面上屬于一個老板，現(xiàn)在A公司一個大老板，一個小老板，兩個老板私下清掉賬了，等于小老板給大老板錢，相當于現(xiàn)在AB兩個公司都屬于大老板一個人的，所以要把賬面上的其他應付款-b公司，這邊賬清掉
廖君老師
03/30 14:36
您好，好辦
借：其他應付款-b公司? 貸：其他應付款-大老板
84785009
03/30 14:39
其他應付款-b公司，這筆本來就是欠了大老板欠了，現(xiàn)在就是說要消掉這筆往來，如果還是借：其他應付款-b公司 貸：其他應付款-大老板，賬上不是還是表示還欠大老板的，其他應付款-大老板這筆錢大老板也不會給呀，這筆賬也不能掛了呀，現(xiàn)在的意思是欠B公司這筆錢等于還給了大老板
廖君老師
03/30 14:48
您好，欠B公司這筆錢等于還給了大老板，就是欠大老板的錢變多了，相當于大老板給我們還了
84785009
03/30 14:50
但是也不欠大老板的了呀，現(xiàn)在是錢都在大老板哪里了，還錢這步驟省略了，相當于所有賬都還清了，要直接把賬做平了
廖君老師
03/30 14:52
您好，這只是您想 的，我們賬上一筆筆來的，欠B的錢，大老板幫我們還了，是不是我們又欠大老板的了，大老板的不用還就轉為營業(yè)外收入
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