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問題已解決
老師，你好，年度匯算清繳房屋租金的長期待攤費用和車位租賃費的長期待攤費用填在那一個？
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你好，都是一年以上的嗎？如果是的話，長期待攤費用的其他。
04/01 09:46
84785039 
04/01 09:54
車位租賃費和房租都是放在那嗎？
郭老師 
04/01 09:55
是的，對的都在其他里面。
84785039
04/01 10:00
22年就開始攤銷了但是之前的沒有填進(jìn)去怎么辦？
郭老師
04/01 10:01
你好，沒有填寫的都在第三列里面包含著呀。來的可以去修改。
郭老師
04/01 10:02
之前的數(shù)據(jù)可以去修改。
84785039
04/01 10:04
22年的年報不想修改了
郭老師
04/01 10:05
不想修改，在這里也填寫不了，第三列和第八列填寫的是包含2022年的
84785039
04/01 10:06
不填這個影響大嗎？
郭老師
04/01 10:08
影響大的，之前申報的有問題，錯誤。
84785039
04/01 10:13
好的，明白了
郭老師
04/01 10:14
不用客氣，工作愉快。
84785039
04/01 10:22
老師，里面的資產(chǎn)原值是含稅的金額嗎？還有資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)是什么？
郭老師
04/01 10:23
好原值，如果你是一般納稅人，對方給你開的是專票，是不含稅的。
郭老師
04/01 10:23
有發(fā)票的原值的金額。
84785039
04/01 10:24
一般納稅人，那計稅基礎(chǔ)和稅收折舊攤銷額是什么？
郭老師
04/01 10:26
你好，有發(fā)票的固定資產(chǎn)的原值和你2023年計提的折舊。
84785039
04/01 10:28
資產(chǎn)原值：不含稅的租賃費總額；計稅基礎(chǔ)：不含稅的租賃費總額；稅收折舊攤銷額：2023你那的攤銷總計金額 是這樣嗎？
郭老師
04/01 10:29
對的對的，是這么做的。
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