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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請(qǐng)問，所得稅匯算清繳現(xiàn)金流量表支付得稅費(fèi)，數(shù)據(jù)是哪里找的？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué)
就是稅務(wù)局匯算清繳實(shí)際支付的所得稅
04/01 16:12
84785011 
04/01 16:13
是我們1-12月份的實(shí)際繳納的數(shù)據(jù)嗎？
冉老師 
04/01 16:14
是的，實(shí)際繳納的
可以從電子稅務(wù)局下載完稅證明看
84785011
04/01 16:15
那看金蝶可以嗎？是看貸方還是借方數(shù)據(jù)呢？
冉老師
04/01 16:17
應(yīng)交稅費(fèi)的借方數(shù)據(jù)
84785011
04/01 16:24
不包含增值稅跟進(jìn)項(xiàng)稅吧
冉老師
04/01 16:25
不包含增值稅跟進(jìn)項(xiàng)稅吧
含，實(shí)際繳納 的增值稅，實(shí)際就是銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅的
84785011
04/01 16:28
那銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)，不是看應(yīng)交稅金-未交增值稅的的借方余額就可以了嗎
冉老師
04/01 16:28
如果有這個(gè)二級(jí)科目的話，看這個(gè)可以的
84785011
04/01 16:29
但是為什么算出來的數(shù)據(jù)跟事務(wù)所的數(shù)據(jù)不一致的啊，不知道那個(gè)地方出問題了
冉老師
04/01 16:30
要看具體的明細(xì)，事務(wù)所的可能有調(diào)整
84785011
04/01 16:32
現(xiàn)金流量表，都是前面調(diào)整了之后才做的嗎？
冉老師
04/01 16:33
是的，同學(xué)，是這樣的
84785011
04/01 16:36
老師，那這樣的話，現(xiàn)金流量表的支付的稅費(fèi)，我除了看賬套外找出實(shí)際支付的稅費(fèi)，有調(diào)整的話，還需要看那個(gè)表，
冉老師
04/01 16:43
這個(gè)要問事務(wù)所要具體的明細(xì)
84785011
04/01 16:44
因?yàn)槲椰F(xiàn)在想自己申報(bào)匯算清繳，不會(huì)做現(xiàn)金流量表，所以就問問老師
冉老師
04/01 16:46
你說的是填寫現(xiàn)金流量表嗎
84785011
04/01 16:47
是啊，我不會(huì)填寫現(xiàn)金流量表啊
冉老師
04/01 16:47
這個(gè)表可以不用填寫的
這個(gè)表一般是從做賬系統(tǒng)獲取填寫的
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