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實(shí)務(wù)
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建筑業(yè)給甲方開具工程發(fā)票10000元，只收到9500元，另外的500元怎么做賬了？
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您好，應(yīng)收而收不到的，借：營業(yè)外支出，這個(gè)是不能稅前扣除的，要納稅調(diào)增哦
2024 04/01 18:18
84784966 
2024 04/01 18:33
老師這個(gè)少收的500工程款，只能做營業(yè)外支出嗎，還可以做成其他的嗎？
廖君老師 
2024 04/01 18:34
您好，就是做成其他費(fèi)用科目了，咱這個(gè)沒發(fā)發(fā)票的成本費(fèi)用，一樣是要調(diào)增的，不能稅前扣除無票費(fèi)用
84784966
2024 04/01 18:48
如果是有成本費(fèi)用發(fā)票的是不是可以做成應(yīng)該款500元，沖應(yīng)付的成本費(fèi)用500元了？
廖君老師
2024 04/01 18:49
您好，可以的這么理解，悄悄做成費(fèi)用把應(yīng)收沖平
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