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問(wèn)題已解決
老師，專票是當(dāng)月入賬當(dāng)月直接入進(jìn)項(xiàng)稅額好，還是當(dāng)月入賬等到抵扣再入進(jìn)項(xiàng)稅額好？
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你好，當(dāng)月做賬就可以了，沒(méi)有勾選的做到應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。
04/02 10:09
84785015 
04/02 10:10
一般都是這樣做的，對(duì)嗎？這樣能和申報(bào)表對(duì)上嗎？
郭老師 
04/02 10:11
是的對(duì)的是的是的是的。
84785015
04/02 10:23
老師，那我三張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，只要一張抵扣就可以不用交稅了，那我認(rèn)證一張發(fā)票好，還是認(rèn)證3張發(fā)票？
郭老師
04/02 10:25
哦，認(rèn)證一張就可以的，你需要抵扣多少認(rèn)證多少？
84785015
04/02 10:25
好的，謝謝
郭老師
04/02 10:27
不用客氣，工作愉快。
84785015
04/02 10:28
老師，那如果想入賬進(jìn)項(xiàng)數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)上申報(bào)表的話，是不是要什么時(shí)候入賬就什么時(shí)候認(rèn)證的？
郭老師
04/02 10:29
是的，對(duì)的，是這么做的。
84785015
04/02 10:30
老師，你比較建議那種方式哦？
郭老師
04/02 10:31
你好，按照我上面的說(shuō)法呀，你需要抵扣就勾選不需要抵扣的，做到應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。
84785015
04/02 10:32
不好意思，可以說(shuō)下原因嗎？這樣對(duì)應(yīng)不上申報(bào)表，會(huì)不會(huì)不好？
郭老師
04/02 10:34
你好，如果你購(gòu)入的是商品，你不做賬的話，你的賬實(shí)不符呀。
郭老師
04/02 10:34
這不難理解的吧，如果是費(fèi)用的話，你不做費(fèi)用，那你的利潤(rùn)不準(zhǔn)確不是吧
84785015
04/02 10:36
對(duì)的，比如是當(dāng)月入賬當(dāng)月認(rèn)證的，這樣對(duì)應(yīng)申報(bào)表，但是當(dāng)月入賬當(dāng)月不認(rèn)證，對(duì)應(yīng)不上申報(bào)表會(huì)不會(huì)不好？
郭老師
04/02 10:37
不好的肯定是影響的。
84785015
04/02 10:37
哪個(gè)不好哦
郭老師
04/02 10:39
比如是當(dāng)月入賬當(dāng)月認(rèn)證的，這樣對(duì)應(yīng)申報(bào)表
你只做當(dāng)月認(rèn)證的那你沒(méi)有認(rèn)證的不就賬實(shí)不符了嗎？我不是上面給你舉了例子，還有哪一個(gè)報(bào)表對(duì)不上你沒(méi)有認(rèn)證的，咱也沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)和你增值稅申報(bào)表里面的對(duì)的上呀。
郭老師
04/02 10:39
待認(rèn)證的，這個(gè)不體現(xiàn)在增值稅申報(bào)表。
84785015
04/02 10:44
老師，你不是很明白我的意思。我的意思是3張進(jìn)行發(fā)票，我認(rèn)證一張，這張進(jìn)進(jìn)項(xiàng)稅額科目，另外兩張不認(rèn)證就進(jìn)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額科目，不認(rèn)證的發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額沒(méi)體現(xiàn)在申報(bào)表上面，這樣是不是不好？那如果當(dāng)月入賬，當(dāng)月一起認(rèn)證，都進(jìn)進(jìn)項(xiàng)稅額，賬上余額多少進(jìn)項(xiàng)和申報(bào)表上留抵扣稅額，對(duì)上申報(bào)表，這樣是不是好些？
郭老師
04/02 10:46
好，這種沒(méi)有不好的。待認(rèn)證，他本來(lái)就不在增值稅申報(bào)表里面。
郭老師
04/02 10:46
我不跟你討論這個(gè)問(wèn)題了，你自己選擇吧。你們自己愿意怎么做怎么做，我們只是給你建議。
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