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老師，原材料一開始發(fā)票未到，后來說是累計(jì)開票到其它原材料上去了，之前有分錄借預(yù)付賬款，貸銀行存款，那現(xiàn)在做借原材料貸預(yù)付賬款可以嗎
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原材料實(shí)際收到了這樣處理是對(duì)的。
04/02 11:52
84785017 
04/02 13:37
公司先借給員工幫員工交的社保后來只能收回一部分，收不回來的部分計(jì)入什么科目
玲老師 
04/02 13:40
收不回來的那就做壞賬損失處理。
84785017
04/02 13:53
計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出還是沖減管理費(fèi)用辦公費(fèi)
玲老師
04/02 13:55
收不回來小準(zhǔn)則都記到營(yíng)業(yè)外支出企業(yè)準(zhǔn)則計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。
84785017
04/02 14:40
老師你誤解了我的意思，我的意思是說，公司先預(yù)支一部分錢給員工交社保，但是后來只向員工收回一部分錢，收不回來的那預(yù)支的錢走什么科目
玲老師
04/02 14:43
收不回來的扣工資工資也扣不了就做壞賬。
玲老師
04/02 14:43
收不回來的錢就是這樣處理?
玲老師
04/02 14:44
代交的? 報(bào)銷也行? 你要補(bǔ)充是不是這樣業(yè)務(wù)
84785017
04/02 14:48
7.5元的辦公用品費(fèi)的發(fā)票收不回來了，之前做賬借其它應(yīng)收款貸銀行存款，那么現(xiàn)在做賬借管理費(fèi)用辦公費(fèi)貸其它應(yīng)收款，可以嗎
玲老師
04/02 14:49
這樣處理是正確的對(duì)的。
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