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老師我們單位員工不在單位開資，但是出差的差旅費可以報銷嗎
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做不了差旅費，得做招待費
04/02 13:07
郭老師 
04/02 13:16
那做招待費里面的沒有發(fā)票的，他有實際支付的證明嗎？如果有補助的話交個稅的
郭老師
04/02 13:21
沒有發(fā)票，正常做帳抵扣不了所得稅做不了差旅津貼
郭老師
04/02 13:26
最好不要這么做，因為有些稅務據(jù)他不認可現(xiàn)金發(fā)工資。
84785018 
04/02 13:12
那差差旅費補助也不能給了，他花的錢怎么報銷呢
84785018
04/02 13:13
沒有取得的發(fā)票部分正好用補助報銷，要是沒有補助怎么報呢
84785018
04/02 13:19
沒有，沒有發(fā)票，就是出差時在小飯店里吃飯，沒有發(fā)票
84785018
04/02 13:25
老師現(xiàn)在還可以用現(xiàn)金開資嗎？
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