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問3月份的賬是 不是要計提一下企業(yè)所得稅，這個計提企業(yè)所得稅怎么算？2024年1-3月份公司沒有開出一張發(fā)票，我應該怎么計提？
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你好，需要交嗎？如果需要交的話，需要計提借所得稅費用貸應交稅費企業(yè)所得稅
小型微利企業(yè)5%
04/02 14:11
郭老師 
04/02 14:11
沒有開發(fā)票，你單位還是盈利的嗎？不盈利不用交。
84785021 
04/02 14:15
是看2月份利潤表嗎？
郭老師
04/02 14:16
3月份的利潤表的本年累計的利潤總額。
84785021
04/02 14:18
是賬做完之后，利潤表出來再計提企業(yè)所得稅嗎？
郭老師
04/02 14:19
你好，不是的，先計提企業(yè)所得稅，然后結(jié)轉(zhuǎn)損益。
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