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問題已解決
老師，您幫我看一下。我這樣填寫，哪里出現(xiàn)問題了唄，謝謝
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您好，咱這個(gè)121.78是開了專用發(fā)票么
2024 04/02 18:38
84785035 
2024 04/02 18:39
沒有開專票啊
84785035
2024 04/02 18:40
第一模塊是這樣填寫的
廖君老師 
2024 04/02 18:40
您好，這樣申報(bào)
季度合計(jì)銷售額預(yù)計(jì)未超過30萬元，在辦理增值稅納稅申報(bào)時(shí)，應(yīng)將免稅銷售額填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”(如為個(gè)體工商戶，應(yīng)填寫在第11欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”)。如果沒有其他免稅項(xiàng)目，則無需填報(bào)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》。
84785035
2024 04/02 18:41
對啊，我一共是不含稅銷售額，個(gè)體12177.24
廖君老師
2024 04/02 18:42
您好，填10行，不填11行，您試一下
84785035
2024 04/02 18:43
第十行填寫不了數(shù)據(jù)
廖君老師
2024 04/02 18:45
哦哦，咱是個(gè)體是吧，那您退出來重新填，表格出BUG了
84785035
2024 04/02 18:46
正常，第十八行，本期應(yīng)納稅額減增額，不是銷售額×2%嗎，我填不填寫，都不通過
廖君老師
2024 04/02 18:50
您好，18行這個(gè)數(shù)據(jù)是帶入的，還是您填的呢
84785035
2024 04/02 18:55
就是這樣的，第三行是發(fā)票信息獲取，第一行，我是像圖片那么填寫，第十一行，我填寫的，我一共就寫這三個(gè)數(shù)
廖君老師
2024 04/02 18:59
您好，原因就在11行，我們要填10行的，我們不是個(gè)體戶吧，能不能看一下稅種認(rèn)定，是不是定額征收
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