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我是自己手工賬！不是用財務(wù)軟件做的

每張憑證都平！最后入資產(chǎn)負(fù)債表不平

那你有科目余額表嗎？或者是科目匯總表？發(fā)生額平嗎？

我有做丁字賬！都是平的

上一個月月末有嗎？上一個月月末平衡嗎？上一個月月末加上本月發(fā)生額

數(shù)都是這么加的呀！頭疼！都找不到原因

你的未分配利潤加上本年利潤了嗎？期末余額？

喔！對了！這個負(fù)債表是從去年7月份啟的賬！他的資產(chǎn)負(fù)債表本來也不平的！我自己從今年1月份開始做！我如果不理以前的年初數(shù)！我就這3個月的賬做完登記！也不平！是不是和應(yīng)收賬款有關(guān)系啊

那你是從零開始嗎？

不是啊！接著做！但是資產(chǎn)負(fù)債表不是期末數(shù)是顯示當(dāng)期的嗎？所以我想著如果不看年初的數(shù)！就我現(xiàn)在1到3月的數(shù)應(yīng)該是平的才對啊

以前同事做的沒有應(yīng)收，預(yù)收的科目！我現(xiàn)在想做完整！但是怎么都整不平！頭疼

同學(xué)，如果你接他的來做，他的本來就余額就不對，你還接著他的來那余額肯定就不對 現(xiàn)在差多少借貸？

5萬多元吧

先把它調(diào)整到未分配利潤，先報了稅。然后你報完稅之后，你再去查一下什么原因