問(wèn)題已解決

當(dāng)月的資產(chǎn)負(fù)債表不平！有哪些原因呢？和資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)有關(guān)嗎？謝謝

84785037| 提問(wèn)時(shí)間：04/02 21:26
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你看下年初數(shù)不平嗎？應(yīng)該不會(huì)的，很有可能就是沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)損益，或者是你報(bào)表有增加的科目沒(méi)有取到數(shù)據(jù)。
04/02 21:26
84785037
04/02 21:28
我是自己手工賬！不是用財(cái)務(wù)軟件做的
84785037
04/02 21:28
每張憑證都平！最后入資產(chǎn)負(fù)債表不平
郭老師
04/02 21:28
那你有科目余額表嗎？或者是科目匯總表？發(fā)生額平嗎？
84785037
04/02 21:29
我有做丁字賬！都是平的
郭老師
04/02 21:30
上一個(gè)月月末有嗎？上一個(gè)月月末平衡嗎？上一個(gè)月月末加上本月發(fā)生額
84785037
04/02 21:30
數(shù)都是這么加的呀！頭疼！都找不到原因
郭老師
04/02 21:31
你的未分配利潤(rùn)加上本年利潤(rùn)了嗎？期末余額？
84785037
04/02 21:33
喔！對(duì)了！這個(gè)負(fù)債表是從去年7月份啟的賬！他的資產(chǎn)負(fù)債表本來(lái)也不平的！我自己從今年1月份開(kāi)始做！我如果不理以前的年初數(shù)！我就這3個(gè)月的賬做完登記！也不平！是不是和應(yīng)收賬款有關(guān)系啊
郭老師
04/02 21:36
那你是從零開(kāi)始嗎？
84785037
04/02 21:37
不是??！接著做！但是資產(chǎn)負(fù)債表不是期末數(shù)是顯示當(dāng)期的嗎？所以我想著如果不看年初的數(shù)！就我現(xiàn)在1到3月的數(shù)應(yīng)該是平的才對(duì)啊
84785037
04/02 21:39
以前同事做的沒(méi)有應(yīng)收，預(yù)收的科目！我現(xiàn)在想做完整！但是怎么都整不平！頭疼
郭老師
04/02 21:43
同學(xué)，如果你接他的來(lái)做，他的本來(lái)就余額就不對(duì)，你還接著他的來(lái)那余額肯定就不對(duì) 現(xiàn)在差多少借貸？
84785037
04/02 22:02
5萬(wàn)多元吧
郭老師
04/02 22:04
先把它調(diào)整到未分配利潤(rùn)，先報(bào)了稅。然后你報(bào)完稅之后，你再去查一下什么原因
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