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老師 我這里是外貿(mào)企業(yè) 3月份沒開:出口發(fā)票 但在三月初 沖紅了兩張2月份開的出口發(fā)票 現(xiàn)在報3月份的增值稅 這個免稅這里 出現(xiàn)了負金額 這個金額就是在3月初沖紅的那兩張出口發(fā)票的金額。這樣申報增值稅,會不會有問題???

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84784993| 提问时间:2024 04/03 15:37
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丁小丁老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,CMA,稅務師,中級會計師
您好!這個出口退稅要做紅沖處理才可以,增值稅這么申報是沒問題的
2024 04/03 15:40
84784993
2024 04/03 15:42
出口退稅怎么做紅沖處理呢,這兩筆被紅沖的出口發(fā)票,沒有進行過退稅呢
丁小丁老師
2024 04/03 15:50
您好!那開具的出口發(fā)票沒申報過出口退稅?
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