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老師,你好請問2023年第四季度忘計提所得稅,今年補計提,分錄怎么做?謝謝

84784990| 提问时间:2024 04/03 15:44
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東老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務師
借:以前年度損益調整 貸:應交稅費-應交所得稅? ? 借:利潤分配-未分配利潤? 貸:以前年度損益調整
2024 04/03 15:47
84784990
2024 04/03 15:49
那如果是次年匯算清繳所交的所得稅也是一樣的分錄嗎
東老師
2024 04/03 15:51
沒錯的,也是這么做賬的
84784990
2024 04/03 15:55
A公司的車委托那種二手交易市場賣給B公司,請問A/B公司怎么做賬分錄,發(fā)票就是一張二手交易市場開給B公司的
東老師
2024 04/03 15:56
b公司 借固定資產 貸銀行存款
東老師
2024 04/03 15:57
a 公司 借銀行存款 貸固定資產清理? 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 ? ? ? ? ? ?借固定資產清理? 累計折舊 貸固定資產 ? ? ? ? ? ? 最后把差額轉到營業(yè)外收支
84784990
2024 04/03 16:12
那個銷項稅自己做無票收入嗎?因為不是A公司直接開的發(fā)票
84784990
2024 04/03 16:12
這種是13%還是簡易征收
東老師
2024 04/03 16:12
是的,未開票收入申報的就成
84784990
2024 04/03 16:15
13%申報稅率還是簡易征收
東老師
2024 04/03 16:16
這個是按照13%稅率申報的
84784990
2024 04/03 16:22
好的。謝謝老師
東老師
2024 04/03 16:22
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