問(wèn)題已解決

法人交了社保沒(méi)有實(shí)際發(fā)放工資的銀行流水，之前從代賬公司交接過(guò)來(lái)做了發(fā)放工資和計(jì)提到管理費(fèi)用的分錄，沖銷的是其他應(yīng)收款，請(qǐng)問(wèn)這樣可以嗎？

84785037| 提問(wèn)時(shí)間：04/03 17:49
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
女孩什么都你好，他把個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保做了管理費(fèi)用，工資是吧？如果是的話，可以。
04/03 17:50
郭老師
04/03 17:50
你好，他把個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保做了管理費(fèi)用，工資是吧？如果是的話，可以
84785037
04/03 17:56
好像是單位部分計(jì)入管理費(fèi)，個(gè)人部分是其他應(yīng)收款。工資的話應(yīng)發(fā)工資計(jì)入管理費(fèi)，最后社保和工資發(fā)放的時(shí)候都計(jì)入其他應(yīng)收款貸方
郭老師
04/03 17:59
對(duì)的是的，這個(gè)正確的。
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