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我們是賣方,如果貨發(fā)了100元,還沒給對(duì)方開具發(fā)票,那這個(gè)時(shí)候怎么做分錄?如果下個(gè)月才給對(duì)方開發(fā)票50元,這個(gè)時(shí)候怎么做分錄

84785019| 提问时间:2024 04/03 18:56
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借發(fā)出商品貸庫存商品 借銀行(zhòng)n貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借主營業(yè)務(wù)成本貸發(fā)出商品
2024 04/03 18:56
84785019
2024 04/03 19:09
發(fā)貨100元? 借:發(fā)出商品100 貸庫存商品100 下月開票50元 借:應(yīng)收賬款50 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借:主營業(yè)務(wù)成本100 貸:發(fā)出商品100
郭老師
2024 04/03 19:10
不對(duì) 結(jié)轉(zhuǎn)的成本不行(zhòng)n開了一部份成本結(jié)轉(zhuǎn)那一部分
84785019
2024 04/03 19:11
結(jié)轉(zhuǎn)成本 借主營業(yè)務(wù)成本50 貸發(fā)出商品50
郭老師
2024 04/03 19:13
銷售數(shù)量乘以入庫單價(jià),你收入和成本不一定是一樣的吧。而且,你現(xiàn)在做的這個(gè)金額還小,收入小于成本了。
84785019
2024 04/03 19:15
就是開的票那部分對(duì)應(yīng)的成本結(jié)轉(zhuǎn)是不是?
84785019
2024 04/03 19:17
那庫存商品科目一直放那咋處理掉
郭老師
2024 04/03 19:17
是的對(duì)的。一直掛在發(fā)出商品。
84785019
2024 04/03 19:19
我說的庫存商品科目
郭老師
2024 04/03 19:22
庫存商品在貸方 現(xiàn)在沒有余額了
郭老師
2024 04/03 19:22
入庫的時(shí)候借庫存商品,那現(xiàn)在發(fā)出去貸庫存商品
84785019
2024 04/03 19:31
事實(shí)上也不這樣做吧 感覺太麻煩了
郭老師
2024 04/03 19:32
對(duì)的,是的,就得這么做。
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