00:10:00
問(wèn)題已解決
老師我們有一些銷(xiāo)售費(fèi)用，例如對(duì)公轉(zhuǎn)賬運(yùn)費(fèi)10萬(wàn)沒(méi)有發(fā)票，年度匯算清繳需要調(diào)整嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好 沒(méi)有發(fā)票，年度匯算清繳需要調(diào)整的呀
04/03 21:58
84785013 
04/03 22:01
老師稅費(fèi)申報(bào)及繳納，a100000表是按照做賬報(bào)表填寫(xiě)，不需要調(diào)整是吧
王璐璐老師 
04/03 22:02
你好? 主表我們這里現(xiàn)在是可以直接由預(yù)繳的數(shù)據(jù)帶出來(lái)的呀? 不需要手工去調(diào)整什么的呀
84785013
04/03 22:04
老師我這個(gè)表啥也沒(méi)有，是按照我做賬利潤(rùn)表自行填寫(xiě)嗎
王璐璐老師
04/03 22:10
你好 是的 你可以先把你的利潤(rùn)表寫(xiě)進(jìn)去 后面的調(diào)整數(shù)據(jù)會(huì)根據(jù)附表帶出來(lái)的
84785013
04/03 22:23
老師我填完以后，納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表，還是空的
王璐璐老師
04/03 22:27
你好? 你有沒(méi)有點(diǎn)保存的呀? 這個(gè)主表里面的調(diào)整項(xiàng)目是會(huì)根據(jù)附表數(shù)據(jù)帶出來(lái)的 如果帶不出來(lái) 有可能是系統(tǒng)問(wèn)題的??
84785013
04/03 22:27
調(diào)整在這個(gè)表填寫(xiě)是吧
王璐璐老師
04/03 22:27
是的額? ?在后面附表里面寫(xiě)數(shù)據(jù)的
84785013
04/03 22:31
老師下面這三個(gè)表是副表是吧？這個(gè)三個(gè)工資薪酬，我不需要調(diào)整，我們是新企業(yè)，第一年，所以還沒(méi)有彌補(bǔ)虧損，減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)也不需要調(diào)整，我就是有部分沒(méi)有發(fā)票，我應(yīng)該在哪里調(diào)整
王璐璐老師
04/03 22:32
你好? ?第二個(gè)表格里面的其他
84785013
04/03 22:34
例如對(duì)公轉(zhuǎn)賬運(yùn)輸費(fèi)30萬(wàn)，有發(fā)票10萬(wàn)，無(wú)發(fā)票20萬(wàn)，我是不是寫(xiě)賬載金額30萬(wàn)，稅收金額10萬(wàn)？
王璐璐老師
04/04 07:12
你好，對(duì)的，沒(méi)有發(fā)票那部分稅務(wù)不認(rèn)可的
王璐璐老師
04/04 07:15
加油，等你的好評(píng)哦
閱讀 744
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
479
意見(jiàn)反饋
