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實(shí)務(wù)
問題已解決
2023年做匯算清繳時(shí)候，發(fā)現(xiàn)攤銷每個(gè)月多攤了1萬元，這個(gè)要這么賬務(wù)處理，匯算怎么填
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué)，多的部分反方向沖回
匯算清繳，在附表105000里面納稅調(diào)增
04/05 10:28
84785025 
04/05 10:29
那我2024年還需要改憑證嗎
冉老師 
04/05 10:30
2024年度本期沖回，損益科目總以前年度損益調(diào)整科目代替
84785025
04/05 10:31
憑證需要把2023年多計(jì)提的攤銷減少嗎
冉老師
04/05 10:32
2023年度的已經(jīng)關(guān)賬了，不建議動(dòng)2023年度了
84785025
04/05 10:39
那我2024年要不要做一張減少2023年攤銷金額的憑證，如果不做減少的，那我累計(jì)攤銷金額就和實(shí)際的不相符合
冉老師
04/05 10:41
2024年要做一張減少2023年攤銷金額的憑證
84785025
04/05 11:00
怎么做分錄
冉老師
04/05 11:03
借累計(jì)攤銷
貸以前年度損益調(diào)整
84785025
04/05 11:05
好的，這樣老師
84785025
04/05 11:05
謝謝老師
冉老師
04/05 11:07
不客氣，同學(xué)，老師應(yīng)該的
冉老師
04/05 11:07
祝你工作順利，同學(xué)
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